Faktúra 2260166
Dátum vyhotovenia:
12.3.2026
Faktúra doručená:
12.3.2026
Číslo objednávky:
97/2/Sm/3/2026
Dodávateľ
Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kovový materiál (priepust c.II/517 M.Lednice), 23.1 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
23,10 EUR
ceny sú vrátane DPH
