Faktúra 2260167
Dátum vyhotovenia:
18.3.2026
Faktúra doručená:
18.3.2026
Číslo objednávky:
70/2/Ku/2/2026
Dodávateľ
Daniel Palko - Gaz-term
Žilinská
017 01 Považská Bystrica
IČO: 32901143
Žilinská
017 01 Považská Bystrica
IČO: 32901143
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava obeh.čerpadla (plyn.kotol PU), 160 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
196,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
