Faktúra 2260169
Dátum vyhotovenia:
17.3.2026
Faktúra doručená:
19.3.2026
Číslo zmluvy:
Dod.2 k Zml.5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM PU 1.-15.3.2026, 1148.41 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 412,54 EUR
ceny sú vrátane DPH
