Faktúra 2260175
Dátum vyhotovenia:
19.3.2026
Faktúra doručená:
19.3.2026
Číslo objednávky:
90/2/Št/3/2026
Dodávateľ
SVOM, spol. s r.o.
Marček 433
01332 Marček
IČO: 36387002
Marček 433
01332 Marček
IČO: 36387002
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Zvodidlové diely (c.III/1936 Kohútka) -poistná udalosť, 1566.32 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 566,32 EUR
ceny sú vrátane DPH
