Faktúra 2260182
Dátum vyhotovenia:
25.3.2026
Faktúra doručená:
25.3.2026
Číslo objednávky:
110/2/Fe/3/2026
Dodávateľ
CISÍK s.r.o
Sládkovičova
017 01 Považská Bystrica
IČO: 50098870
Sládkovičova
017 01 Považská Bystrica
IČO: 50098870
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely (krovinorezy, píly -IL), 303.33 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
373,10 EUR
ceny sú vrátane DPH
