Faktúra 2260184
Dátum vyhotovenia:
23.3.2026
Faktúra doručená:
1.4.2026
Číslo objednávky:
114/2/Su/3/2026
Dodávateľ
SVORADA Ložiská, spol. s
Športovcov 2106/41
01701 Považská Bystrica
IČO: 36326356
Športovcov 2106/41
01701 Považská Bystrica
IČO: 36326356
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Ložiská (TN720DP), 326.22 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
401,25 EUR
ceny sú vrátane DPH
