Faktúra 2260193

Dátum vyhotovenia: 31.3.2026

Faktúra doručená: 8.4.2026

Číslo zmluvy: 103/2/2012

Dodávateľ

Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné PB 26.2.-27.3.2026, 43.79 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné PB 26.2.-27.3.2026, 65.05 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

133,87 EUR

ceny sú vrátane DPH