Faktúra 2260195
Dátum vyhotovenia:
27.3.2026
Faktúra doručená:
30.3.2026
Číslo objednávky:
475/2/Pa/11/2025
Dodávateľ
Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava 2
IČO: 35697270
Metodova 8
821 08 Bratislava 2
IČO: 35697270
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Dobropis k faktúre č.5888608155 (DF2260194), -3.69 EUR
