Faktúra 2260207

Dátum vyhotovenia: 31.3.2026

Faktúra doručená: 31.3.2026

Číslo objednávky: 127/2/Sm/3/2026

Dodávateľ

Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kovový materiál (priepust c.III/1976 Hatné), 92.5 EUR

Názov položky:

Kovový materiál (priepust c.III/1976 Hatné), 78.28 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

170,78 EUR

ceny sú vrátane DPH