Faktúra 2260230
Dátum vyhotovenia:
13.4.2026
Faktúra doručená:
14.4.2026
Číslo objednávky:
132/2/Sm/4/2026
Číslo zmluvy:
22/4/2025
Dodávateľ
CLEAN TONERY, s.r.o.
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tonery, 1086.51 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 336,41 EUR
ceny sú vrátane DPH
