Faktúra 2260249
Dátum vyhotovenia:
23.4.2026
Faktúra doručená:
29.4.2026
Číslo objednávky:
155/2/Su/4/2026
Dodávateľ
F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely (vozidlá), 449.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
552,89 EUR
ceny sú vrátane DPH
