Faktúra 2260255
Dátum vyhotovenia:
29.4.2026
Faktúra doručená:
30.4.2026
Číslo objednávky:
157/2/Pa/4/2026
Dodávateľ
DESAL s. r. o.
Dolný Lieskov
018 21 Horný Lieskov
IČO: 46067019
Dolný Lieskov
018 21 Horný Lieskov
IČO: 46067019
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Rezivo -fošne,dosky (obnova prekrytia -lapol PB), 534.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
657,56 EUR
ceny sú vrátane DPH
