Faktúra 2260257

Dátum vyhotovenia: 28.4.2026

Faktúra doručená: 4.5.2026

Číslo objednávky: 153/2/Su/4/2026

Dodávateľ

AMP WELD,a.s.
Robotnícka
017 01 Považská Bystrica
IČO: 44562527

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Zvárací materiál, 97.27 EUR

Názov položky:

Zvárací materiál, 161.3 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

280,94 EUR

ceny sú vrátane DPH