Faktúra 2260259

Dátum vyhotovenia: 29.4.2026

Faktúra doručená: 4.5.2026

Číslo objednávky: 162/2/Sm/4/2026

Dodávateľ

SADRO, s.r.o.
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Stavebný materiál (priepusty c.II., III.tr.), 218.35 EUR

Názov položky:

Stavebný materiál (priepusty c.II., III.tr.), 18.79 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

237,14 EUR

ceny sú vrátane DPH