Faktúra 2260306
Dátum vyhotovenia:
19.5.2026
Faktúra doručená:
20.5.2026
Číslo objednávky:
187/2/Kš/5/2026
Dodávateľ
Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kovový materiál (most M611 Zubák), 302.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
302,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
