Faktúra 2260331
Dátum vyhotovenia:
20.5.2026
Faktúra doručená:
28.5.2026
Číslo objednávky:
138/2/Pa/4/2026
Dodávateľ
NAY, a.s.
Tuhovská 15
83006 Bratislava
IČO: 35739487
Tuhovská 15
83006 Bratislava
IČO: 35739487
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Puzdrá na HDD, 19.36 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
23,81 EUR
ceny sú vrátane DPH
