Faktúra 2260357
Dátum vyhotovenia:
1.6.2026
Faktúra doručená:
4.6.2026
Číslo zmluvy:
122041033
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Telekom.služby pevnej siete 5/26, 99.54 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
99,54 EUR
ceny sú vrátane DPH
