Faktúra 3150952
Dátum vyhotovenia: 11.12.2015
Faktúra doručená: 16.12.2015
Číslo zmluvy: 39/4/2010
Dodávateľ
EUROMAR
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
soľ, 24464.09 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
24 464,09 EUR
ceny sú vrátane DPH