Faktúra 3160125
Dátum vyhotovenia:
10.3.2016
Faktúra doručená:
14.3.2016
Číslo objednávky:
54,64/3/He/2/2016
Dodávateľ
KONTAKT s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
náhradné diely, 154.13 EUR
Názov položky:
náhradné diely, -0.01 EUR
Názov položky:
náhradné diely, 0.01 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
184,96 EUR
ceny sú vrátane DPH