Faktúra 3160816

Dátum vyhotovenia: 17.10.2016

Faktúra doručená: 26.10.2016

Číslo objednávky: 600/3/Va/10/2016

Dodávateľ

Ing. Ladislav CENTÁR - S.C.S.
Šimonovianska 5/18
958 03 Partizánske
IČO: 34580514

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Cement, 53.76 EUR

Názov položky:

Cement, -0.01 EUR

Názov položky:

Cement, 0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

64,51 EUR

ceny sú vrátane DPH