Faktúra 3170179

Dátum vyhotovenia: 28.2.2017

Faktúra doručená: 9.3.2017

Číslo zmluvy: 9/4/2016

Dodávateľ

ROSS Nitr. Rudno spol. s r.o.
Madvova 235
972 26 Nitrianske Rudno
IČO: 36307998

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

PHM NR 15.2.-28.2.2017, 1381.77 EUR

Názov položky:

PHM NR 15.2.-28.2.2017, 0.08 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 658,20 EUR

ceny sú vrátane DPH