Faktúra 3170187
Dátum vyhotovenia:
28.2.2017
Faktúra doručená:
14.3.2017
Číslo zmluvy:
6208/2016
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El.energia NP 02/2017-vyúčt, 46.68 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
56,02 EUR
ceny sú vrátane DPH
