Faktúra 3170386
Dátum vyhotovenia:
2.5.2017
Faktúra doručená:
15.5.2017
Číslo objednávky:
197/3/He/4/2017
Číslo zmluvy:
39/4/2016
Dodávateľ
SLOVDEKRA
Polianky 2834/19
841 01 Bratislava
IČO: 31324797
Polianky 2834/19
841 01 Bratislava
IČO: 31324797
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
STK, 25 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
30,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
