Faktúra 3170390
Dátum vyhotovenia:
30.4.2017
Faktúra doručená:
15.5.2017
Číslo objednávky:
186/3/Ka/4/2017
Číslo zmluvy:
97/4/2016
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Drvené kamenivo, 35.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
42,24 EUR
ceny sú vrátane DPH
