Faktúra 3170446
Dátum vyhotovenia:
24.5.2017
Faktúra doručená:
31.5.2017
Číslo objednávky:
292/3/Iš/5/2017
Dodávateľ
PROFIL Prievidza s.r.o.
Štúrova 1020/51
972 13 Nitrianske Pravno
IČO: 36352136
Štúrova 1020/51
972 13 Nitrianske Pravno
IČO: 36352136
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Dosky, 55.74 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
55,74 EUR
ceny sú vrátane DPH
