Faktúra 3180159
Dátum vyhotovenia:
15.2.2018
Faktúra doručená:
22.2.2018
Číslo objednávky:
106/3/Ka/2/2018
Dodávateľ
Contitrade Slovakia s.r.o.
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneumatika, 756.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
908,16 EUR
ceny sú vrátane DPH
