Faktúra 3181099
Dátum vyhotovenia:
3.10.2018
Faktúra doručená:
4.10.2018
Číslo zmluvy:
5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - str. BN - 16.-30..9.2018, 2349.33 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 819,19 EUR
ceny sú vrátane DPH
