Faktúra 3190155
Dátum vyhotovenia:
11.2.2019
Faktúra doručená:
15.2.2019
Číslo objednávky:
48/3/Iš/1/2019
Dodávateľ
Peter Briatka
Šoltésovej 971/36
972 71 Nováky
IČO: 40422763
Šoltésovej 971/36
972 71 Nováky
IČO: 40422763
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely - vozidlá, mech., 23.75 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
28,50 EUR
ceny sú vrátane DPH
