Faktúra 3190159
Dátum vyhotovenia:
11.2.2019
Faktúra doručená:
18.2.2019
Číslo objednávky:
45/3/Iš/1/2019
Číslo zmluvy:
3/4/2019
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo - str. NR, 1621.32 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 945,58 EUR
ceny sú vrátane DPH
