Faktúra 3190161
Dátum vyhotovenia: 11.2.2019
Faktúra doručená: 18.2.2019
Číslo objednávky: 74/3/Iš/2/2019
Číslo zmluvy: 64/4/2018
Dodávateľ
F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - vozidlá, mech., 508 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
609,60 EUR
ceny sú vrátane DPH