Faktúra 3190177
Dátum vyhotovenia:
15.2.2019
Faktúra doručená:
20.2.2019
Číslo objednávky:
97/3/Kl/2/2019
Dodávateľ
AUTOTERC
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely , 183.19 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
219,83 EUR
ceny sú vrátane DPH
