Faktúra 3190378
Dátum vyhotovenia:
2.4.2019
Faktúra doručená:
11.4.2019
Číslo objednávky:
233/3/Ka/4/2019
Číslo zmluvy:
21/4/2018
Dodávateľ
VIA s.r.o.
SNP 562
92532 Veľká Mača
IČO: 31444253
SNP 562
92532 Veľká Mača
IČO: 31444253
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Zametacie kefy, 1032 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 238,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
