Faktúra 3191361
Dátum vyhotovenia:
29.10.2019
Faktúra doručená:
11.11.2019
Číslo objednávky:
963/3/Iš/10/2019
Dodávateľ
UNIPETROL SLOVENSKO s.r.o.
Jašíkova 2
821 03 Bratislava
IČO: 35777087
Jašíkova 2
821 03 Bratislava
IČO: 35777087
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Olej hydraulický - str. NR, 178.49 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
214,19 EUR
ceny sú vrátane DPH
