Faktúra 3210409

Dátum vyhotovenia: 22.4.2021

Faktúra doručená: 13.5.2021

Číslo objednávky: 210/3/Sl/04/2021

Číslo zmluvy: 32/4/2020

Dodávateľ

PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier
Wolkrova 5
851 01 Bratislava
IČO: 33768897

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Prací prášok - hyg.potreby zamest., 37.62 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

45,14 EUR

ceny sú vrátane DPH