Faktúra 3220448

Dátum vyhotovenia: 6.5.2022

Faktúra doručená: 17.5.2022

Číslo objednávky: 260/3/Lo/04/2022

Číslo zmluvy: 124/4/2021

Dodávateľ

AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o.
Pribinova 4
821 09 Bratislava
IČO: 35755326

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Prenájom tlak. fliaš, acetylén - str. PE, PD, 19.44 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

19,44 EUR

ceny sú vrátane DPH