Faktúra 3220478
Dátum vyhotovenia:
23.5.2022
Faktúra doručená:
24.5.2022
Číslo objednávky:
334/3/Ra/05/2022
Dodávateľ
TESNENIA-SEAL Servis
Ciglianska cesta I 2741/5d
971 01 Prievidza
IČO: 36347116
Ciglianska cesta I 2741/5d
971 01 Prievidza
IČO: 36347116
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava - PDZ 233 - str. NR, 454 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
544,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
