Faktúra 3221345

Dátum vyhotovenia: 14.12.2022

Faktúra doručená: 16.12.2022

Číslo objednávky: 847/3/Be/12/2022

Dodávateľ

JÁN KOTIAN pokrývačské a klampiarske práce
Tajovského 565
972 31 Jalovec
IČO: 40425860

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Údržba strechy - sklad soli - str. PD, 191 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

191,00 EUR

ceny sú vrátane DPH