Faktúra 3230378
Dátum vyhotovenia:
28.4.2023
Faktúra doručená:
3.5.2023
Číslo objednávky:
245/3/Lo/04/2023
Dodávateľ
OSČ MONČEK s.r.o.
Nadjazdová 2
971 01 Prievidza
IČO: 52499715
Nadjazdová 2
971 01 Prievidza
IČO: 52499715
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál - oprava sanity - str. NP, PD, 61.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
73,44 EUR
ceny sú vrátane DPH
