Faktúra 3230412
Dátum vyhotovenia:
5.5.2023
Faktúra doručená:
10.5.2023
Číslo objednávky:
175/3/Lo/04/2023
Dodávateľ
TECAM PCV a.s.
Kotrčova 304/2
50301 Hradec Králové
IČO: 60933623
Kotrčova 304/2
50301 Hradec Králové
IČO: 60933623
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál - c. II. a III. tr. - str. NR, 2097.1 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 097,10 EUR
ceny sú vrátane DPH
