Faktúra 3230426
Dátum vyhotovenia:
30.4.2023
Faktúra doručená:
12.5.2023
Číslo objednávky:
206/3/Lo/04/2023
Dodávateľ
URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava odvetvovača - str. BN, 87.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
105,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
