Faktúra 3230475
Dátum vyhotovenia:
25.5.2023
Faktúra doručená:
31.5.2023
Číslo objednávky:
303/3/Lo/05/2023
Dodávateľ
RG KOVO s.r.o.
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - trakt.kos. PDZ 228 - str. PD, 496.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
595,68 EUR
ceny sú vrátane DPH
