Faktúra 3230486
Dátum vyhotovenia:
26.5.2023
Faktúra doručená:
1.6.2023
Číslo objednávky:
295/3/Ra/05/2023
Dodávateľ
REDOX SERVICES, s.r.o.
A.S. Jegorova 2
984 01 Lučenec
IČO: 46091262
A.S. Jegorova 2
984 01 Lučenec
IČO: 46091262
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - TN 792DP, 124.9 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
149,88 EUR
ceny sú vrátane DPH
