Faktúra 3230521
Dátum vyhotovenia:
1.6.2023
Faktúra doručená:
7.6.2023
Číslo objednávky:
262/3/Ka/05/2023
Dodávateľ
Marián Šupa
Hollého 164
922 07 Veľké Kostoľany
IČO: 11906022
Hollého 164
922 07 Veľké Kostoľany
IČO: 11906022
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis - PD 879AD - str. BN, 424.7 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
509,64 EUR
ceny sú vrátane DPH
