Faktúra 3230530

Dátum vyhotovenia: 31.5.2023

Faktúra doručená: 7.6.2023

Číslo objednávky: 309/3/Be/05/2023

Dodávateľ

KG - Systém s.r.o.
Ďumbierska 16
974 11 Banská Bystrica
IČO: 36058165

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Rúra kanalizačná - oprava kanal. Veľká Lehôtka-str. PD, 1450.8 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 450,80 EUR

ceny sú vrátane DPH