Faktúra 3230540
Dátum vyhotovenia:
31.5.2023
Faktúra doručená:
8.6.2023
Číslo objednávky:
345/3/Lo/05/2023
Dodávateľ
Ing.Dušan Baranec N.B.D.
Košovská cesta 23
97101 Prievidza
IČO: 10889370
Košovská cesta 23
97101 Prievidza
IČO: 10889370
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál - údržba budov - str. PD, 145.16 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
174,19 EUR
ceny sú vrátane DPH
