Faktúra 3230541

Dátum vyhotovenia: 31.5.2023

Faktúra doručená: 8.6.2023

Číslo objednávky: 344/3/Lo/05/2023

Dodávateľ

Ing.Dušan Baranec N.B.D.
Košovská cesta 23
97101 Prievidza
IČO: 10889370

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Materiál - údržba c. I. tr. - str. PD , 60.5 EUR

Názov položky:

Materiál - údržba c. I. tr. - str. PD , 4.89 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

77,49 EUR

ceny sú vrátane DPH