Faktúra 3230542

Dátum vyhotovenia: 31.5.2023

Faktúra doručená: 8.6.2023

Číslo objednávky: 343/3/Lo/05/2023

Dodávateľ

Ing.Dušan Baranec N.B.D.
Košovská cesta 23
97101 Prievidza
IČO: 10889370

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Materiál - údržba mostov, budov, znač. - str. PD, NR, 542.89 EUR

Názov položky:

Materiál - údržba mostov, budov, znač. - str. PD, NR, 32.7 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

575,59 EUR

ceny sú vrátane DPH