Faktúra 3230544
Dátum vyhotovenia:
31.5.2023
Faktúra doručená:
8.6.2023
Číslo objednávky:
336/3/Ra/05/2023
Dodávateľ
Michal Kurbel - KOVOMK
Cígeľ 338
971 01 Prievidza
IČO: 43246508
Cígeľ 338
971 01 Prievidza
IČO: 43246508
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Spojov. mat.,prac.náradie, potreby dielne - str. PD, 85.76 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
102,91 EUR
ceny sú vrátane DPH
