Faktúra 3230545

Dátum vyhotovenia: 31.5.2023

Faktúra doručená: 8.6.2023

Číslo objednávky: 339/3/Lo/05/2023

Dodávateľ

Michal Kurbel - KOVOMK
Cígeľ 338
971 01 Prievidza
IČO: 43246508

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Spojovací mat., mat. na údržbu mostov, znač. - str. PD, 265.14 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

318,17 EUR

ceny sú vrátane DPH