Faktúra 3230554

Dátum vyhotovenia: 31.5.2023

Faktúra doručená: 12.6.2023

Číslo objednávky: 221/3/Lo/04/2023

Dodávateľ

BaB spol. s .r.o.
Okružná 99
97226 Nitrianske Rudno
IČO: 31607004

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Materiál na opravu mostov - c. II. tr. - str . NR, 235.2 EUR

Názov položky:

Materiál na opravu mostov - c. II. tr. - str . NR, 275.5 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

510,70 EUR

ceny sú vrátane DPH